| 序号 | 子系统 | 模块 | 模块 | 功能介绍 |
| 第*部分 综合业务管理 |
| *. | 行政审批管理 | 1.审批通用功能设计 | （1）审批工作流配置 | 对行政审批业务的管理，技术上采用工作流引擎技术作为支撑。通过工作流引擎驱动行政审批流程和相关数据。支持对流程路由规则的配置、各环节流转操作权限的配置、支持对流程跳转规则的配置、支持到期提醒规则的配置，支持系统自动生成流程图。 |
| （2）事项基本信息定义 | 事项名称唯*性定义、编码唯*性定义、事项大类定义、事项小类定义、事项设定依据定义、法定办结实现定义、数据结构化处理、超期预警、受理要件定义、收费标准定义、收费依据定义、事项基本信息定义接口。 |
| （3）事项流程定义 | 事项流程定义、流程版本定义、人员规则定义、跳转规则定义、超期提醒定义、代理规则定义、权限规则定义、事项流程定义接口。 |
| （4）项目基本信息管理 | 项目信息建立、调阅字典信息、业务流程配置、办理时限设置、项目上报、项目审核、推送到待办任务工作台、推送到已办任务工作台、过程数据清洗比对入库、项目信息查看、全局多条件综合查询。 |
| （5）待办任务工作台 | 待办任务列表显示、待办任务查看、任务审核、审核通过、审核不通过、自动生成项目流程图、浮动窗口显示、流程图操作信息显示、项目多条件综合筛选、项目筛选条件识别。 |
| （6）已办任务工作台 | 已办任务列表显示、已办任务查看、自动生成项目流程图、浮动窗口显示、流程图操作信息显示、项目多条件综合筛选、项目筛选条件识别。 |
| 2.应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | （1）业务受理 | 1）平台需支持*个数据输入渠道：*通过市营商局政务服务平台接口导入；*是通过高拍仪扫描输入；*是人工录入。 |
| 2）输入信息包括：项目编号、项目名称、证书编号、建设单位、设计单位、项目地址、工程性质、建设性质、规划摘要，等等。除上述基本信息外，还应采集具体建筑信息，以支持相关指标计算，包括：建筑栋号、建筑用途、地上层数、埋深是否超过3米、地上建筑面积、地下建筑面积、标准层面积、首层面积、计容面积、总建筑面积。 |
| （2）立项审批 | 将审批相关文件进行结构化处理，自动调入审批政策依据；自动生成审批文号；自动生成防篡改序列号；将计算模型进行公示；支持两种政策算法：加权算法及按计容面积算法；锁定审批文号，应建面积自动计算；冲抵计算及要件说明上传；补建面积处理及要件说明上传。支持要件：企业营业执照、法人身份证、法人委托书、战时平面图、扩初设计审定通知书、《城市及城市规划区内新建民用建筑建设防空地下室审批申请表》、防空地下室建设面积核算表等。 |
| （3）易地建设审批 | 立项审批办理的事项，经批准需要易地建设的，转入易地建设审批，重点考察项目是否符合国家对易地建设的法律规定。将易地建设审批文件进行结构化处理，自动调入易地建设审批依据；地质条件限制需易地建设面积处理（面积及证据）；应建面积***平方米以下情况处理；地下管网限制需易地建设面积处理（面积及证据）；埋深不足3米或埋深达不到防空地下室净高情况处理。 |
| （4）缴纳易地建设费审批 | 调阅易地建设费标准、减免政策标准、减免依据信息；自动核算易地建设费数额；自动打印缴款通知书；实缴管理，应缴实缴比对。处理附件：《建筑扩初设计审定通知书》、缴纳防空地下室易地建设费审批申请表、易地建设费核算表、企业营业执照、法人身份证、法人委托书等。 |
| （5）综合审批 | 立项审批通过后，由审批员、复核员、处室主任和分管领导对项目签批，审批主体责任留痕且自动生成方案审批表。调阅项目全部前序信息；实缴管理，上传非税收入缴款书回单、收据；应缴实缴比对；出具审批意见；审批主体责任留痕。 |
| （6）信息查询 | 审批查询模块主要从日常审批业务管理角度，支持按权限进行对审批件的多条件组合查询，支持模糊查询。支持导出*****表。 |
| 3.变更审批 | （1）变更登记 | 1）因设计、设备、政策等原因导致工程方案有较大变动的，建设单位可以申请变更审批。涉及到变更的项目，系统会预警提示，并将项目变更信息上传到纪委大数据平台。登记变更事项，内容，填写《变更申请表》。变更建筑面积计算明细表包括：地上建筑面积合计、地下建筑面积合计、标准层面积合计、计容面积合计和总建筑面积合计，以及每栋建筑详细信息表。 |
| 2）系统删除与增加功能，支持人工编辑建筑详细信息表。 |
| 3）删除：删除*栋建筑信息，删除后系统自动计算各项合计面积的最新结果。 |
| 4）增加：增加*栋建筑信息，包括：建筑栋号，建筑用途、地上层数、深埋是否超3米、地上建筑面积、地下建筑面积、标准层面积、首层面积、计容面积、总建筑面积。增加后系统自动计算各项合计面积的最新结果。 |
| | （2）变更审批 | 根据《变更申请表》内容及计算结果，选择性执行立项审批、易地建设审批、缴纳易地建设费审批、综合审批过程。 |
| 4.拆除审批 | | 人防工程因市政建设需要拆除的、因老城改造、新建项目等需要拆除的、因早期人防工程结构变形等原因，危及生命财产和地面建筑安全需要拆除的，需申请人防工程拆除审批。填具《拆除申请表》，履行审批流程。 |
| 5.报废审批 | | 人防工程因工程质量低劣，直接威胁地面建筑和交通安全，且加固改造困难的、工程渗漏水严重，坍塌或者有坍塌危险，没有使用价值的、由于地质条件差，工程基础下沉，结构断裂、变形，已无法使用的，需申请人防工程报废审批。填具《拆除申请表》，履行审批流程。 |
| 6.改造审批 | | 人防工程因故需改造的，需申请人防工程改造审批。填具《拆除申请表》，履行审批流程。 |
| 7.产权确认审批 | | 申请人防工程产权确认的工程，必须是平台内立项通过的工程，如果没有记录或者立项未通过，流程转入立项审批。从历史项目中选择需确认产权的人防工程项目，直接带入历史数据。符合条件的，审批通过。 |
| 1）开发单位加盖公章的营业执照或组织机构代码证复印件； |
| 2）法定代表人资格证明原件及法定代表人授权书原件； |
| 3）防空地下室设计方案审定通知书； |
| 4）人防工程产权确认申请表。 |
| 审批通过后，由审批员、复核员、处室主任和分管领导对项目签批，审批主体责任留痕且自动生成《人防工程产权确认书》。 |
| 8.使用证核发审批 | | 人防工程申请投入使用，必须是取得竣工验收备案、确认产权，且签订使用合同的工程。从历史项目中选择申请发证的人防工程，直接带入历史数据。 |
| 1）开发单位加盖公章的营业执照或组织机构代码证； |
| 2）法定代表人资格证明原件及法定代表人授权书原件； |
| 3）人防工程消防验收合格证明复印件； |
| 4）人防工程使用证申请表原件； |
| 5）人防工程平面竣工图原件； |
| 6）沈阳市人防工程使用审核单； |
| 7）人防工程使用收费核算单； |
| 8）人防工程使用合同复印件。 |
| 审批通过后，由审批员、复核员、处室主任和分管领导对项目签批，审批主体责任留痕且自动生成《人防工程使用证》。 |
| 使用合同签约和缴费情况，可以通过平台调阅该项目信息，不需行政相对人提供。 |
| 9.行政处罚交接管理 | （1）行政处罚单接收 | 1）主要处理未批先建问题。 |
| 2）行政执法部门在执法普查和执法过程中，发现未审批开工建设的项目，将《行政处罚交接单》推送到审批部门。行政处罚案件交接单内容包括：项目名称、执法对象、违法内容、案件来源、调查取证过程、移交人、移交单位负责人、接收人、接受单位负责人、接受日期和相关附件。项目移交给行政审批部门后进入审批登记流程。 |
| | （2）行政处罚登记 | 主要处理质量监督未登记使用、未验收使用等问题。审批部门在办理竣工验收、使用证核发等业务时，如发现人防业务环节缺失，主动登记相关信息，推送到行政执法部门。 |
| *. | 质量监督管理 | 1.质量监督登记 | 质量监督登记 | 质量监督的项目来源有两种： |
| (1)自动接收来自审批办结的项目信息； |
| (2)来自执法交接单，主动规划质监工作，配合执法部工作，避免批而不建问题。 |
| 项目进入质量登记后，支持多维度查询和模糊查询定位。通过登记状态、登记时间进行多维度查询，通过项目名称、规划文号进行模糊查询定位项目。 |
| 符合条件的项目可以进行质量登记操作，系统展示项目基本信息、立项审批信息、易地建设及缴费审批信息、综合审批意见和审批要件。 |
| 质量登记信息*栏，包括所属项目、登记人和登记时间。信息全部由系统自动生成，做到责任到人，工作留痕。必须上传的登记要件有： |
| ø人防工程全套施工图纸 |
| ø防护设备安装合同； |
| ø人防工程委托监理合同； |
| ø人防工程施工图审查单位资质； |
| ø人防工程施工合同。 |
| 技术上还需处理项目基本信息、调阅字典信息、业务流程配置信息、办理时限设置信息、质量监督信息新增、质量监督信息修改、质量监督信息删除、质量监督信息查看、质量监督信息接口、质量监督上报、过程数据清洗比对入库、问题信息查看、全局多条件综合查询表、数据结构化、数据扫描、数据转化、数据入库。 |
| 2.现场监督管理 | 现场监督管理 | 现场监督管理对影响工程质量的底板、侧墙、顶棚、主体、设备、竣工等*个环节进行全覆盖管理，记录质量管理过程、保存证据。项目施工的每个关键节点都需要人防办公室质量监督部门现场监督，所以*个项目会有多次现场监督记录。 |
| 现场监督管理通过*个环节监督施工质量，已完成的环节标识为已监督，未完成环节标识为未监督，直观体现现场监督工作进度。 |
| 项目进入现场监督管理后，支持多维度查询和模糊查询定位。通过完成状态、监督时间进行多维度查询，通过项目名称、规划文号进行模糊查询定位项目。 |
| 现场监督管理覆盖每*次检查事项，详细记录检查部位、检查人等信息，留存现场照片，做到工作流很，责任到人。现场监督关键点包括：底板、侧墙、顶棚、主体、设备、竣工 |
| 通过添加现场监督功能可以按序号添加监督记录，监督记录包括： |
| (1)质检档案序号； |
| (2)现场检查日期； |
| (3)检查人； |
| (4)检查部位； |
| (5)分项工程； |
| (6)涉及变更； |
| (7）所属关键环节； |
| （8）现场检查记录； |
| （9）相关附件。 |
| 技术上另需处理：项目基本信息、调阅字典信息、调阅质量登记信息、业务流程配置信息、办理时限设置信息、现场监督节点信息配置、现场监督节点预警、现场监督日期调阅、现场监督报告信息新增、现场监督报告信息修改、现场监督报告信息删除、现场监督报告信息查看、现场监督报告信息接口、现场监督报告附件信息上传、现场监督报告附件信息下载、现场监督报告附件信息预览、现场监督上报、过程数据清洗比对入库、全局多条件综合查询表、数据结构化、数据扫描、数据转化、数据入库。 |
| 3.质量监督报告书编制及管理 | 质量监督报告书编制及管理 | 根据质量监督成果，出具《质量监督报告书》，为验收确权提供依据。需质量监督登记和现场监督全部完成后才能出具《质量监督报告书》，缺少任意*环都会系统预警提示。 |
| 项目查询：支持多维度查询和模糊查询定位。通过出具状态、出具时间进行多维度查询，通过项目名称、规划文号进行模糊查询定位项目。 |
| 出具报告：质量监督链条预警包括：质量验收登记、底板、侧墙、顶棚、主体、设备、竣工。任意*环没有完成，则系统预警提示。质量监督报告内容包括： |
| （1）《人防工程基本情况备案表》。（2）《参建单位资质等级情况表》（3）防护（防化）设备统计表 |
| 审批要件，必须上传的要件包括： |
| 人防工程竣工验收申报单； |
| 监理单位人防工程质量评估报告； |
| 人防工程质量竣工报告（防护设备单位）； |
| 人防工程质量竣工报告（******）； |
| 人防工程质量竣工报告（******）； |
| 人防工程质量竣工报告（******）； |
| 设计单位工程质量检查报告； |
| 验收记录表； |
| 人防工程基本情况备案表。 |
| 技术上还需处理：调阅现场监督信息、调阅质量登记信息、业务流程配置信息、办理时限设置信息、质量监督报告书信息新增、修改、删除，《质量监督报告书》信息查看、《质量监督报告书》信息接口、《质量监督报告书》上报、过程数据清洗比对入库、全局多条件综合查询表、数据结构化、数据扫描、数据转化、数据入库，《质量监督报告书》上传、下载、在线预览。 |
| 4.行政处罚交接管理 | 行政处罚交接管理 | 质量监督的另*个项目信息来自行政执法部门。行政执法部门在执法检查和执法过程中，发现*些项目的违法行为，涉及到质量监督部门工作的，通过《行政处罚交接单》将项目移交到质监部门。 |
| 平台提供下拉列表进行接收。同时提供模糊查询功能，通过项目名称、执法对象、违法内容对交接单模糊查询，精准定位。 |
| 执法部门移交给质量监督部门的项目，其违法内包括3种； |
| （1）强行为施工单位提供不合格建筑材料、构件、配件和设备； |
| （2）未办理工程质量监督手续； |
| （3）未申请质量监督登记验核或者验核不合格而擅自使用。 |
| 行政处罚案件交接单内容包括：项目名称、执法对象、违法内容、案件来源、调查取证过程、移交人、移交单位负责人、接收人、接受单位负责人、接受日期和相关附件。项目移交给质量监督部门后进入质量监督登记流程。 |
| *. | 竣工验收备案管理 | 1.备案登记 | (1)备案登记 | 1）备案申请材料登记，行政相对人提供备案材料，工作人员在平台中登记。材料包括：发改委立项批复文件、《建设工程规划许可证》及附图、人防工程立项审批文件、人防工程施工图审查文件、《人防工程质量监督报告书》、人防工程使用手续。其中平台中已有信息自动登记，不足部门另行补充材料。 |
| 2）支持多维度查询和模糊查询定位。通过备案状态、备案日期进行多维度查询，通过项目名称、规划文号进行模糊查询定位项目。 |
| 2.备案管理 | (1)工程备案材料核对 | 平台提供附件管理功能，支持备案材料上传、下载、在线预览，附件信息入库。自动调阅平台中跨部门信息，包括审批信息、质量监督信息、工程使用信息，《建设工程规划许可证》，审图文件，等等。 |
| (2)编制备案意见 | 平台提供项目信息调阅、备案意见填报，暂存，增删改查。正式提交等功能，支持回退。 |
| (3备案意见审批 | 备案审批流程建立、流转，节点审批。 |
| *. | 人防工程使用管理 | 1.人防工程使用费 | （1）合同文档管理 | 管理签约使用的合同信息和签约要件。 |
| 签约使用合同信息包括：项目名称、工程地址、应建人防工程面积、防化等级、战时使用功能、平时使用用途、验收面积、合同编号、签约日期、人防空工程使用单位、使用单位通讯地址、使用单位法定代表、法定代表职务、身份证号码、使用单位授权代表、授权代表职务、电话号码、使用期限、使用期限-起、使用期限-止、使用面积、使用面积证明材通过多维度查询和模糊查询定位。 |
| 通过是否签约、签约形式、签约日期进行多维度查询，通过项目名称进行模糊查询定位项目。 |
| 提供历史合同信息查看，签约形式、签约日期、签约有效期和是否终止。每签约*次记录*次数据。 |
| 必须上传的签约要件包括： |
| 1）人防工程质量监督报告； |
| 2）人防工程安全管理保证书； |
| 3）使用人身份证明； |
| 4）协议商定书； |
| 5）签约合同原件。 |
| （2）缴费管理 | 1）按文件规定，通过可配置的缴费字典，获取人防工程使用用途、地区分类、单价；通过调阅合同信息，获得合同总额、付款方式。 |
| 2）可查询历次付款信息包括：缴款书单号、开票日期、付款金额、付款说明、缴款单扫描件。 |
| 3）平台自动对应缴与实缴进行比对，确保应收尽收。支持补缴管理。 |
| 2.人防工程使用巡查 | 人防工程使用巡查 | 设备管理部每年对所有人防项目的使用情况进行2次轮巡，每次巡查都在系统中留存记录。巡查登记记录历次巡查的检查日期，检查记录说明和轮巡检查照片。巡查执行人通过添加轮巡检查记录登记巡查记录。 |
| 3.行政处罚交接管理 | 行政处罚交接管理 | 1）设备设施部巡查中发现的违法行为，由于本部门没有执法职能，需填报《行政处罚交接单》，由平台流转到行政执法部门。 |
| 2）《行政处罚交接单》内容包括：项目名称、巡查对象、违法内容、案件来源、调查取证过程、移交人、移交单位负责人、接收人、接受单位负责人、接受日期和相关附件。 |
| *. | 行政执法管理 | 1.处罚流程配置 | 处罚流程配置 | 按人防办内部工作流程，配置处罚审批流程。 |
| 2.自由裁量权结构化处理 | 自由裁量权结构化处理 | 按人防内部规定，将自由裁量权涉及的罚款金额进行标准化、结构化处理，可配置。用以支持对处罚数额的平台自动计算，避免基层队员自由裁量。 |
| 3.政策的结构化处理 | 政策的结构化处理 | 对处罚政策的法条进行结构化处理，用以支持处罚文书的自动政策代入，支持*线队员对处罚对象的说服教育及法律宣传。 |
| 4.立案管理 | 立案管理 | (1)执法部门对违法项目的基本信息登记，包括：当事人（单位）、地址、违法行为、违法程度、罚款金额、处罚说明等，下关材料以附件上传到平台。 |
| (2)自由裁量权的量化系统根据填入的违法行为自动列出违法处罚依据条款。 |
| (3)案件自动提取、执法案件上报、执法案件审核、数据导入、数据识别、数据转化、数据清洗、数据比对、数据入库。 |
| 5.全流程案件办理 | 全流程案件办理 | 案件信息调阅、字典调阅、处罚或整改意见管理、缴费管理、结案管理、归档管理、案件上报、案件审核、推送到待办任务工作台、推送到已办任务工作台、自动生成流程图、全局性信息调阅、短信提醒接口。 |
| 6.卷宗管理 | 卷宗管理 | (1)结案的案件信息*键归档。 |
| (2)卷宗管理。包括卷宗基本、调阅字典信息、卷宗信息新增、卷宗信息修改、卷宗信息删除、卷宗信息查看、卷宗信息接口、数据识别、数据转化、数据结构化处理、抽取案件表单信息、表单自动生成、缴款通知书导出、整改通知书导出、导出至****、导出至*****、导出至***、导出至图片、套打案件、***打印。 |
| 7.双随机*公开 | (1)随机抽查工程项目库 | 1)随机抽取所需的“工程项目库”：根据监管风险等级和监管业务综合评估，建立抽查对象数据库，并进行分类。 |
| 2)包括工程项目信息、调阅字典信息、工程信息新增、工程信息修改、工程信息删除、工程信息查看、随机抽查工程库接口、附件信息上传、数据识别、数据转化、数据入库。 |
| (2)随机抽查主体库 | 1)随机抽取所需的“执法检查人员名录库”：将具有执法资质的执法人员根据业务类别分别入库，包括执法人员的基本信息、所在处室信息、执法专业类别信息、执法证号等信息已纳入系统管理； |
| 2)执法队员信息：包括人员信息、字典信息、人员信息新增、人员信息修改、人员信息删除、人员信息查看、随机抽查主体库接口、数据识别、数据转化、数据入库。 |
| (3)随机抽查 | 1)建立抽查计划； |
| 2)按计划抽查。 |
| 从相应库中选取抽查对象和执法主体相关数据，通过开发的随机抽取程序，确定抽查方案，指导行动。 |
| 调阅人员信息、调阅工程项目信息、年度检查计划信息、年度检查计划信息新增、年度检查计划信息修改、年度检查计划信息删除、年度检查计划信息查看、年度检查计划信息数据接口、数据识别、自动生成抽查任务、自动生成任务派遣单、在线预览、任务派遣单导出、任务发布。 |
| (4)关联案件管理 | 1)随机抽取检查的案件与常规案件关联处理。 |
| 2)包括案件信息、字典调阅、执法案件新增、修改、删除，执法案件信息查看、执法案件信息接口、案件自动关联。 |
| 8.执法信息查询 | 执法信息查询 | 支持多维度查询和模糊查询定位。通过处理状态、接收日期进行多维度查询，通过项目名称、执法对象、违法内容进行模糊查询定位项目。 |
| 9.行政处罚案件交接管理 | 行政处罚案件交接管理 | 行政执法部通过行政处罚交接单将项目移交到其他部门，基本信息包括：项目名称、执法对象、违法内容、案件来源、调查取证过程、移交人、移交单位负责人、接收人、接收单位负责人和接受日期，支持相关要件上传附件。 |
| *. | 历史项目处理 | 1.历史项目工作机制设计 | 历史项目工作机制设计 | （1）历史项目，指**大以前立项的项目。由于受制于市人防办工作现实状况，当前序部门尚未在平台中建立相应业务要素信息，导致后续部门工作无法开展，因此，需在平台中建立全新机制，以适应大量的历史项目处理。 |
| （2）针对**大以前的历史项目，建立独立于业务链治理蓝图的新的工作机制，在平台中双机制并行。目的是使各部门都可以在平台中进行项目登记立项，进行本部门业务操作，不依赖于前置程序及要件。同时支持与其他相关部门的同*项目关联。历史项目处理，涉及整个人防业务全流程。包括报建审批、质量监督、竣工验收备案、工程使用，行政执法，以及与正常项目合并的统计分析、大数据监督。 |
| 2.历史项目工作流调整 | 历史项目工作流调整 | 历史件工作流完全不同于正常业务工作流，需根据新机制建立工作流程及进行附件处理。 |
| 3.审批处历史项目模块 | 审批处历史项目模块 | 审批处的历史项目新机制处理：单独建库，前置条件脱钩，附件处理，相关部门信息关联，统计合并，大数据监督模型处理。 |
| 4.质量监督部历史项目模块 | 质量监督部历史项目模块 | 质量监督部的历史项目新机制处理：单独建库，前置条件脱钩，附件处理，相关部门信息关联，统计合并，大数据监督模型处理。 |
| 5.设备设施部历史项目模块 | 设备设施部历史项目模块 | 设备设施部的历史项目新机制处理：单独建库，前置条件脱钩，附件处理，相关部门信息关联，统计合并，大数据监督模型处理。 |
| 6.平战结合处历史项目模块 | 平战结合处历史项目模块 | 平战结合处的历史项目新机制处理：单独建库，前置条件脱钩，附件处理，相关部门信息关联，统计合并，大数据监督模型处理。 |
| 7.行政执法部历史项目模块 | 行政执法部历史项目模块 | 行政执法部的历史项目新机制处理：单独建库，前置条件脱钩，附件处理，相关部门信息关联，统计合并，大数据监督模型处理。 |
| *. | 招标采购管理 | 1.综合信息管理 | 综合信息管理 | （1）建立电子化台帐，数据全部进平台接受监督。 |
| （2）招标管理中应尽量包含全面的结构化信息，为招标监督提供可分析的基础数据。包括自建工程项目的基本信息、规划立项信息、所有投标单位信息、中标单位信息、招标类别、招标代理机构信息等，具体应有如下内容： |
| （3）招标代理公司、中标单位、参标公司、参标代表、评委、年份、开标时间、合同编号、经办处室、招标人防办代表、项目名称、分项内容、供应商（乙方）名称、采购方式、合同金额(元)、签订年份、备注、执行状态、付款日期、会计凭证号、付款摘要、付款金额（元）、支付方式（选择项）、收款单位名称、纳税人识别号、收款单位开户行及账号。 |
| 2.合同管理 | 合同管理 | （1）合同管理主要有两方面信息，*是合同基本结构化信息及扫描件；*是合同中的资金支付计划，应按多条在系统中结构化录入。 |
| （2）处理合同信息、调阅字典信息、数据结构化处理、数据扫描、数据导入、数据清洗、数据识别、数据转换、合同信息新增、合同信息修改、合同信息删除、合同信息查看、合同信息接口、合同多条件综合查询表。 |
| （3）针对设备，需处理设备类别，具体信息包括设备名称、采购数量、设备型号、设备用途、采购金额、是否预算内、是否采购计划内、是否招标、招标信息、需求上报日期、采购日期、设备相关项目。支持*****表格导入导出。 |
| 3.资金支付管理 | 资金支付管理 | 资金支付信息、调阅项目信息、调阅字典信息、资金支付信息新增、资金支付信息修改、资金支付信息删除、资金支付信息查看、资金支付信息接口、合同多条件综合查询表。 |
| 4.验收管理 | 验收管理 | 记录验收信息、验收事项、时间、验收责任人、附件上传、附件在线预览、监理信息导入、监理信息识别、验收信息多条件综合查询表。 |
| 5.招标采购综合查询 | 招标采购综合查询 | （1）支持多维度查询和模糊查询定位。 |
| （2）通过项目名称、设备名称、设备名称型号、采购金额、中标单位、中标人代表等多种方式查询。 |
| 6.大数据监督预警 | 大数据监督预警 | 对于疑似围标、串标等行为系统预警提示，并将数据上传到纪委大数据监督平台。 |
| *. | 统计分析 | 1.统计分析 | 统计分析 | (1)收录人防办公室各部门业务数据，将其纳入业务数据统计汇总，方便各部门实施统计汇总工作成果。 |
| (2)行政审批部：统计汇总各类型审批业务的审批数量、应建面积、审批面积、状态、项目名称、创建日期、规划文号、审批文号、建设单位等。 |
| (3)质量监督部：统计汇总质量监督阶段工程的项目名称、创建日期、规划文号、审批文号、建设单位、工程数量、审批面积、工程监督进度等。 |
| (4）竣工验收备案：统计竣工验收验收备案阶段工程的项目名称、创建日期、规划文号、审批文号、建设单位、工程数量、审批面积等。 |
| （5）工程使用：统计工程使用阶段工程的项目名称、创建日期、规划文号、审批文号、建设单位、工程数量、审批面积、合同签订、合同金额等。 |
| （6）行政执法：统计行政执法阶段工程的项目名称、创建日期、规划文号、审批文号、建设单位、工程数量、审批面积、执法原因等。 |
| （7）模块支持工程阶段、立项时间、易地建设等多维度精准查询和项目名称等模糊查询。通过直观图形展示指标数据，利用饼状图、柱状图展示汇总数据，支持*****导出。 |
| （8）项目信息调用、调阅合同信息、调阅资金支付信息、调阅验收信息、根据查询条件对项目进行统计分析、项目统计分析数据结构化、导入绑定好的图表组件实例、生成可视化数据分析图。 |
| 2.年度报表 | 年度报表 | （1)统计分析人防办年度工作成绩，设计年度报表统计模块，数据项包括：项目名称、规划文号、审批文号、建设单位、人防地下室面积、审批时间、易地建设面积、易地建设费、所处阶段、预警点、质量登记时间、质量检查节点、执法记录、所属单位、使用状态、历次合同时间、履约时间、累计使用收费。 |
| (2)支持名称、规划文号、建设单位模糊查询。支持年、月、所处阶段、使用状态多维度精准查询。同时提供历年数据环比和同比分析图表。 |
| *. | 与市公共地理信息平台集成 | 与市公共地理信息平台集成 | 与市公共地理信息平台集成 | 1、结合市信息中心已建的公共地理信息平台，将人防业务与该平台进行集成，实现人防业务基于地图的管理。 |
| 人防业务的地理信息系统涉及*方面工作：*是基础地形图数据购买；*是地理信息技术平台建设；*是人防业务对公共地理信息平台的调用。其中基础地形图和公共地理信息平台采用市信息中心已建平台，本报告中只考虑第*项，即人防业务对公共地理信息平台的调用，以及人防地理信息属性信息的存储。 |
| 2、开发建设人防业务基于***平台的管理功能，支持地图缩放、地图查询地位、分图层显示、坐标转换等；将人防项目落在***地图上，显示沈阳市行政区划与人防项目的地理位置，支持自定义查询和模糊查询。 |
| *. | 大屏幕指挥调度（数据可视化） | 1.技术框架设计 | 技术框架设计 | 实现指挥调度大屏所需的数据抽取、转换、清洗、脱敏、加载等功能，支持多种实时数据流的接入，支持*****机制、支持****物联网数据实时接入、支持****接入，数据流经过清选、转换、计算后，实时存储到数据仓库供调阅。 |
| 2.图表组件 | 图表组件 | 柱状图、饼状图、折线图、雷达图、组织机构图、仪表盘、动态图表。 |
| 3.数据绑定组件 | 数据绑定组件 | 数据绑定向导、数据绑定表映射、数据绑定字段映射、数据绑定条件高亮编辑区、数据绑定条件工具栏、数据绑定***转换、数据绑定基本新增、数据绑定基本修改、数据绑定基本删除、多数据源适配器。 |
| 4.屏幕整合组件 | 屏幕整合组件 | 导入绑定好的图表组件实例、可拖拽布局生成器、自适应屏幕大小布局、小窗口弹出调用支持。 |
| 5.报表编辑器 | 报表编辑器 | (1)由于各部门的报表要求不同，为满足不同的数据项要求，需提供自定义功能，通过配置增加和减少数据项实现按需定制统计报表。报表生成后，支持*****格式导出。 |
| (2)通过报表自定义系统，当报表格式发生改变时，不必通过修改程序代码实现。提高系统实用性、灵活性，降低对运行保障要求。通过对报表字段修改即可实现报表字段信息的变更。 |
| 6.数据导航 | 数据导航 | 利用大数据分析方法提炼人防业务数字化监管的关键数据，包括：立项审批总数、竣工验收备案数、工程使用总数、总应建面积，总易地建设面积、总易地建设费、总使用费、风险易发工程总数。通过点击关键数据，列出对应工程详细列表。 |
| 7.综合业务看板 | 综合业务看板 | 以人防工程建设阶段节点为主线，综合展示人防工程全生命周期管理情况，利用表格、饼状图、柱状图等多种形式直观展示数据信息。节点数量及属性信息可调整。 |
| **. | 移动服务平台及***应用 | 1.移动端通用功能设计 | 移动端通用功能设计 | （1）北斗导航引导，与工程现场坐标集成；（2）定位打卡。（3）语音、图片、视频格式及大小处理，适于传输存储。（4）项目全要素信息调阅。 |
| 2.质量监督*** | 质量监督*** | （1）质量监督移动端登记；（2）*个环节的现场监督，文字记录，语音记录，照片及视频上传。 |
| 可以通过手机***对符合条件的项目进行质量监督登记、修改及查看，并可以进行现场监督，进行文字记录，上传质量监督图片，可以对图片进行新增、修改、查看和删除的操作。用户登记完成质量监督信息后，系统将数据结构化，并将数据保存到数据库中。 |
| 符合条件的项目用户可以通过手机***进行质量登记操作，系统展示项目基本信息、立项审批信息、易地建设及缴费审批信息、综合审批意见和审批要件。 |
| 质量登记信息*栏，包括所属项目、登记人和登记时间。信息全部由系统自动生成，做到责任到人，工作留痕。 |
| 现场监督，需处理*个重要环节的记录，按次记录及统计。 |
| 3.工程使用管理*** | 工程使用管理*** | （1）调取合同、缴费记录；（2）调取使用证信息；（3）现场巡查记录，文字、语音、照片及视频上传；（4）部分使用的证据提交。 |
| 打开工程使用管理***，输入正确的用户名和密码即可登录***系统，***系统用户名和密码与系统终端用户名和密码*致，权限*致。 |
| 设备管理部每年对所有人防项目的使用情况进行2次轮巡，每次巡查都在系统中留存记录。巡查登记记录历次巡查的检查日期，检查记录说明和轮巡检查照片。巡查执行人通过添加轮巡检查记录登记巡查记录。 |
| 手机***中调取的使用合同信息包括：项目名称、工程地址、应建人防工程面积、防化等级、战时使用功能、平时使用用途、验收面积、合同编号、签约日期、人防空工程使用单位、使用单位通讯地址、使用单位法定代表、法定代表职务、身份证号码、使用单位授权代表、授权代表职务、电话号码、使用期限、使用期限-起、使用期限-止、使用面积、使用面积证明材料、使用用途、地区分类、单价、合同总额、付款方式。 |
| 工作人员通过手机***对项目进行巡查，并将巡查的结果和轮巡检查的图片通过手机***进行上传，上传完成后，系统将数据结构化处理，并保存到数据库中。 |
| 4.行政执法*** | 行政执法*** | （1）处罚登记；（2）取证；（3）上报；（4）转办。 |
| 主要功能：处罚登记；取证；上报；转办。 |
| 打开行政执法***，输入正确的用户名和密码即可登录***系统，***系统用户名和密码与系统终端用户名和密码*致，权限*致。 |
| 行政执法部门按法律规定对人防工程有执法权力，人民防空行政执法必须以事实为依据，以法律、法规和规章为准绳，做到事实清楚，证据确凿，定性准确，处理适当。 |
| 行政执法部用户通过手机***填写行政处罚的内容，基本信息包括：项目名称、执法对象、违法内容、案件来源、调查取证过程、移交人、移交单位负责人、接收人、接收单位负责人、接受日期及现场情况图片。系统支持北斗（***）定位。 |
| 新增信息完成后，系统将数据结构化处理，并将数据保存到数据库中。 |
| 根据管理要求，上报到各级领导；如果涉及到相关部门的工作，如行政审批、质量监督、工程使用等情形，则启动转办功能，将处罚信息通过《行政处罚交接单》转到相关部门，实现协同。 |
| 5.领导*** | 领导*** | （1）简化版项目查询；（2）简化版项目统计，包括数据和图表；（3）领导批示，与平台交互。（4）与市信息中心领导驾驶舱集成。 |
| 人防业务的领导***与市信息中心建设的驾驶舱，定位不同。人防领导***用于人防内部业务管理使用，人防领导***内容，可以共享给市信息中心的全市全局性的驾驶舱，供市级领导调阅。 |
| ** | 区县业务接口设计及实现 | 根据市、区事项权限分配方案，充分运用接口技术，数据汇聚等技术，实现实现区县*体化管理，实现结建业务管理和监督的全覆盖。 |
| | |
| 第*部分 权力监督管理 |
| *. | 监督模型分析设计 | 监督模型分析设计 | 监督分析模型设计 | 依据人防相关政策法规业务链治理蓝图，以平台建设目标为导向，确定分析方向，监督方法，数据集，数据来源，算法，分析结果的输出。 |
| *. | *重*大管理系统 | 1.定量备案清单管理 | 定量备案清单管理 | 业务流程配置信息、办理时限设置信息、备案清单新增、备案清单修改、备案清单删除、备案清单信息、调阅字典信息、备案清单上报、审核通过、推送到待办任务工作台、推送到已办任务工作台、备案清单信息查看、备案清单信息接口、全局多条件综合查询表、*****在线预览、*****导出。 |
| 2.重大项目上报 | 重大项目上报 | 重大项目信息、调阅字典信息、业务流程配置信息、办理时限设置信息、重大项目上报、重大项目附件上传、重大项目信息补录、重大项目审核、推送到待办任务工作台、推送到已办任务工作台、重大项目信息查看、重大项目信息接口、全局多条件综合查询表。 |
| 3.重大决策事项上报 | 重大决策事项上报 | 重大决策事项信息、调阅字典信息、业务流程配置信息、办理时限设置信息、重大决策事项上报、重大项目附件上传、重大决策事项审核、推送到待办任务工作台、推送到已办任务工作台、重大决策事项信息查看、重大决策事项信息接口、全局多条件综合查询表。 |
| 4.重要人事任免上报 | 重要人事任免上报 | 重要人事任免信息、调阅字典信息、业务流程配置信息、办理时限设置信息、重要人事任免上报、重要人事任免附件上传、重要人事任免审核、推送到待办任务工作台、推送到已办任务工作台、重要人事任免信息查看、重要人事任免接口、全局多条件综合查询表。 |
| 5.大额资金使用上报 | 大额资金使用上报 | 大额资金使用信息、调阅字典信息、业务流程配置信息、办理时限设置信息、大额资金使用上报、重大项目附件上传、大额资金使用审核、推送到待办任务工作台、推送到已办任务工作台、大额资金使用信息查看、全局多条件综合查询表。 |
| *. | 审批权监督 | 1.防空地下室建设许可审批自监督 | 防空地下室建设许可审批自监督 | （1）以前的项目审批都是通过人工录入信息，人防工程关键信息没有锁住，存在问题易发情况。利用系统治理手段，由系统自动计算关键信息，获取的数据人工无法修改，锁住问题易发点。定义审批标准；比对、锁定、预警。 |
| 1）总应建面积：来自前置要件扫面，系统自动计算无法修改。 |
| 2）审批面积：不允许缓建或冲抵，即系统无法录入比总应建面积小的面积数。若因具体原因增加或冲抵，必需注明具体对应面积。 |
| 3）审批文号：系统自动根据数据库内置****生成带有序列的**位编码生成，不可篡改、不可跳号、不可串号。 |
| （2）对于存在冲抵或者审批变更的项目，系统给出预警提示。 |
| 1）审批面积：由于历史原因需要冲抵而导致审批面积小于总应建面积的，须补齐历史要件。此行为系统会判断为红色风险点预警，并推送纪委。 |
| 2）审批变更：由于前置审批变更而导致的人防审批变更，必须重新进行审批，生成新的审批文号，并在系统中选择之前的审批文号进行关联。此行为会系统判断为黄色风险点预警，并推送纪委。 |
| （3）对于预警的关键数据，系统根据法律法规给出分析对比说明，直观展现出判断依据，指导审批工作。并通过图和表的形式直观展示防空地下室建设许可审批风险预警占比和防空地下室建设许可审批风险预警项目。 |
| 2.防空地下室易地建设许可自监督 | 防空地下室易地建设许可自监督 | 系统锁住易地建设许可审批的问题易发点有： |
| （1）**层以下易地建设面积：9层（含）以下民用建筑，按建筑面积2%，由系统根据导入的《建设工程规划许可证》通知书和第*方设计单位出具的易地建设费核算表的明细自动比对计算，不可修改。 |
| （2）其他易地建设面积：应建面积在***平方米以下的才允许易地建设。由系统根据导入的《建设工程规划许可证》通知书和第*方设计单位出具的易地建设费核算表的明细自动比对计算，不可修改。 |
| 对于存在易地建设的项目，系统给出预警提示: 确因地质等条件限制无法建设的情况，依规审批，须补齐证明材料。此行为会系统判断为黄色风险点预警，并推送纪委。 |
| 对于预警的关键数据，系统根据法律法规给出分析对比说明，直观展现出判断依据，指导审批工作。并通过图和表的形式直观展示防空地下室易地建设许可风险预警占比和防空地下室易地建设许可风险预警项目。 |
| 3.防空地下室竣工验收备案自监督 | 防空地下室竣工验收备案自监督 | 系统锁住防空地下室竣工验收备案问题易发点包括： |
| （1）与立项审批关联：在系统录入时必须选择*个立项审批过的项目，相关数据系统自动带入，不可修改。 |
| （2）验收面积检查：验收面积必须大于审批面积，且审批要件必须上传齐全，否则不允许进行审批通过。 |
| （3）质量监督报告书检查：在系统录入时必须选择*个报告书审批过的项目，相关数据系统自动带入，不可修改。 |
| 历史无立项审批数据项目登记：系统过度阶段可能存在此情况，应通知审批处通过系统补录审批数据后，进行关联。 |
| 4.人防工程使用证核发自监督 | 人防工程使用证核发自监督 | 系统锁住人防工程使用证核发问题易发点包括： |
| （1）与《使用合同》关联：在系统录入时必须选择*个《使用合同》，相关数据系统自动带入，不可修改。 |
| （2）使用面积：使用面积应与《使用合同》面积*致，不可修改。 |
| （3）历史无项目审批：系统过渡阶段可能存在此情况，应通知审批处和设施管理部通过系统补录审批数据和使用合同数据后，进行关联。 |
| *. | 收费权监督 | 1.异地建设费征收自监督 | 异地建设费征收自监督 | 系统锁住易地建设费征收问题易发点包括： |
| 费用缴纳：在系统中上传非税收入缴款书扫面件并录入缴款书编号后，才能打印“审批意见”(改意见为其他单位后置审批的条件)。 |
| 以前存在未缴费就发放手续的情况，现只有在系统中上传非税收入缴款书扫面件并录入缴款书编号后，才能打印“审批意见”。 |
| 2.人防工程使用费征收自监督 | 人防工程使用费征收自监督 | 系统锁住人防工程使用费征收问题易发点包括： |
| （1）单价：用于商业、市场经营等收费标准：*类地区（7.**元）；*类地区（6.**元）；*类地区（5.**元）；用于经营服务停车场收费标准：*类地区（4.**元）；*类地区3.**元）；*类地区（2.**元）；用于仓库的收费标准每月每平方米1元。 |
| （2）签了合同未付款：按合同付款条件，在系统中录入结构化付款信息，到期应上传非税收入缴款单扫描件和单号，否则系统判断为红色风险点预警，并推送纪委。 |
| 由于目前法规漏洞，人防工程使用费的单价采用协商议定方式，存在较大自由裁量权，应在系统上传充分裁量理由。以前存在签了合同未付款的情况，现在通过对系统中录入的数据进行结构化分析，对未付款的信息进行预警。同时系统通过图表展示人防工程使用费征收风险预警占比和人防工程使用费征收风险预警项目 |
| *. | 质量监督权监管 | 1.人防工程质量监督登记自监督 | 人防工程质量监督登记自监督 | 系统锁住人防工程质量监督登记问题易发点包括： |
| （1）登记录入：在系统登记时必须选择*个立项审批过的项目，相关数据系统自动带入，不可修改。登记要件必须齐全，否则系统不允许提交登记。 |
| （2）历史无审批数据项目登记：系统过度阶段可能存在此情况，应通知审批处通过系统补录审批数据后，进行关联。 |
| 系统预警点：长时间未进行质量登记。系统判定立项审批*年还没做质量登记，需要填报情况说明，且系统判定黄的风险预警，并推送纪委。 |
| 2.施工质量检查自监督 | 施工质量检查自监督 | 由于审批要件的缺失，导致如果“质量监督登记”和“现场监督”没做，也可以通过审批。制度上使“质量监督”形同虚设，但事实上又进行了部分“质量监督”工作，产生寻租空间。同时可能存在有的项目没去监督的情况,以前无跟踪手段，且行政处罚力度较弱。 |
| 系统锁住人防工程施工质量监督检查问题易发点包括： |
| （1）监督来源 |
| 在系统中只能针对已登记的项目进行监督。系统会生成监督计划表，方便查看所有项目的监督完成情况。 |
| （2）监督记录 |
| ***现场记录拍照上传系统，定位数据和时间数据不可修改。 |
| 系统预警点包括： |
| （1）选择性监督 |
| 目前由于人力不足，存在部分项目不监督的情况，此行为会系统判断为黄色风险点预警，并推送纪委。 |
| （2）遗漏监督节点 |
| 监督关键节点有6个[顶板、底板、侧墙、主体、设备、竣工]，每个关键节点*个项目至少*次，如有项目存在遗漏监督节点的情况，此行为会系统判断为黄色风险点预警，并推送纪委。 |
| （3）批而不建 |
| 系统判断立项审批1年还没做质监登记的，需要填报情况说明，且系统判断为黄色风险点预警，并推送纪委。3年还没做质监登记的，需要填报情况说明，且系统判断为红色风险点预警，并推送纪委。 |
| 3.核发《人防工程质量监督报告书》自监督 | 核发《人防工程质量监督报告书》自监督 | 系统锁住人防工程质量监督报告书问题易发点包括： |
| （1）与立项审批关联：在系统录入时必须选择*个立项审批过的项目，相关数据系统自动带入，不可修改。 |
| （2）验收面积检查：验收面积必须大于审批面积，且审批要件必须上传齐全，否则不允许进行审批通过。 |
| （3）历史无立项审批数据项目登记：系统过度阶段可能存在此情况，应通知审批处通过系统补录审批数据后，进行关联。 |
| 系统预警点：质量监督链条数据不完整。 |
| 如被审批的项目没有进行“质量监督登记”或没有完整的“现场监督”记录或对应的“行政执法”记录，仍然审批通过的。此行为会系统判断为红色风险点预警，并推送纪委大数据平台。 |
| *. | 行政检查权监管 | 人防工程使用和维护管理情况自监督 | 人防工程使用和维护管理情况自监督 | 指人防工程使用和维护情况监督。 |
| 按巡查计划，定期或不定期对全市项目轮巡，并在系统上传记录，有效保障使用费的征收、人防项目的依法使用和保护。同时，统*轮巡发现问题，推送行政执法处罚，有效避免选择性执法问题。 |
| 系统锁住人防工程使用和维护管理问题易发点包括： |
| 1、巡查记录 |
| 按现状，设施管理部每年对所有人防项目的使用情况进行2次轮巡。轮询需***现场记录拍照上传系统，定位数据和时间数据不可修改。 |
| 系统预警点： |
| 1、按期轮巡检查 |
| 到期没有做轮巡记录的，系统判断为黄色风险点预警，并推送纪委。 |
| 2、验收后不签约使用合同或暂缓使用协议 |
| 竣工验收备案后1年内没有签订使用合同或暂缓使用协议的，系统判断为黄色风险点预警，并推送纪委。 |
| *. | 行政处罚权监管 | 行政处罚权监管 | 行政处罚权监管 | 以往缺少对行政处罚自由裁量的限制手段。现对行政处罚自由裁量权基准进行数据化与结构化，并通过系统进行强制限制。目前由于人力不足，存在部分项目不监督的情况，日后通过“双随机，*公开”的方式实现随机抽查避免选择性执法。 |
| 系统锁住人防工程使用和维护管理问题易发点包括： |
| 1、自由量裁基准锁定 |
| 根据违法行为、处罚依据和违法程度，制订处罚标准，最大程度减小自由裁量权的灵活性。 |
| 2、案件来源 |
| 系统自动将审批、质量监督、竣工验收、工程使用等环节信息推送给执法部门，共同巡查发现及比对。 |
| 3、选择性执法 |
| 日后通过“双随机，*公开”的方式实现锁定堵漏点。 |
| *. | 新技术赋能 | 1.要件扫描上传 | 要件扫描上传 | （1）系统与高速拍照或扫描设备直连，可非常方面高效的将非结构化信息扫描成图像上传到系统。 |
| （2）数据扫描、与硬件对接、要件扫描接口、扫描数据识别、扫描数据转换、数据结构化、数据上传、数据转换、数据入库、 |
| 2.深层神经网络识别要件的算法 | 深层神经网络识别要件的算法 | 利用深层神经网络技术，如典型的卷积神经网络算法，实现对扫描图像的关键审批标准数据进行直接识别，如读取规划文件或图纸中的建筑类别、建筑面积、层数、埋深等关键数据。实现机器审阅卷宗的目的，对纪检监察工作具有重要意义。神经网络分析识别结果如果与审批行为不*致，系统将提示审批工作人员，如关键指标差异较大，系统流程将锁定，不能进入下*环节，审批不能通过。 |
| 3.深度学习数据训练 | 深度学习数据训练 | 深度学习技术比较依赖数据训练和参数标记，需要耗费*定的人力、算力、时间。理论上讲，训练的越多，机器学习识别率越高，本项目拟训练的时间为*年。主要学习对象为前置部门及第*方审批要件。 |
| 4.自由裁量金额正态分布识别 | 自由裁量金额正态分布识别 | （1）利用大数据技术，对执法检查对象的项目类别、所在地的正态分布情况进行分析能有效识别出疑似选择性执法的风险。执法过程中的自由裁量权，是比较突出的风险点，但不深入具体案件，又很难对自由裁量的程度进行定义。初步在本项目中利用大数据技术对自由裁量金额的正态分布进行识别。有效对明显不合理的自由裁量分布情况进行识别，对执法人员起到震慑作用，可比对审批监管系统，利用深度学习技术进行执法标准的精确识别。 |
| （2）需处理阀值指标信息、阀值指标维护、阀值指标新增、阀值指标修改、阀值指标删除、阀值指标调用接口、调阅自由裁量金额信息、调阅执法类别、调阅商事主体、调阅区域、调阅开发商信息、正态分布识别算法、按照执法类别统计分析、按照商事主体统计分析、按照所在区域统计分析、按照开发商信息统计分析、按照裁量金额统计分析、预警信息发送、预警信息查看、预警信息列表。 |
| 5.招投标违规识别 | 招投标违规识别 | （1）围标串标识别； |
| （2）授意指定行为分析。 |
| 利用大数据技术识别围标行为，如某*家或某几家公司频繁参与招投标项目，但从未中标，通过大数据的多维度分析，能发现其拟合程度，超过*定阀值，系统会进行疑似预警。 |
| 利用大数据识别疑似受意指定行为，受意制定行为的识别较为简单，对历年自建和非自建工程项目的中标单位和主要设备分包商进行分析。中标频率超过*定阀值，系统会进行疑似预警。可能存在受意指定自建项目中标或干预非自建项目中标的情况。 |
| 需处理阀值指标信息、阀值指标维护、阀值指标新增、阀值指标修改、阀值指标删除、阀值指标查看、阀值指标调用接口、参与投标情况统计分析、参与投标公司名称统计分析、参与投标次数统计分析、中标情况统计分析、自动监测投标人拟合程度、阀值预警、系统实时监控项目、自动发送疑似预警提醒、预警信息发送、预警信息查看、预警信息列表、生成可视化数据分析图。 |
| | |
| 第*部分 综合数据库建设（数据治理） |
| *. | 数据建模 | 1.人防工程项目数据模型 | 人防工程项目数据模型 | 项目基本信息（唯*编码）实体化、项目规划立项审批实体化、项目易地建设审批实体化、项目招投标信息实体化、项目服务执法信息实体化、项目使用收益征收实体化、项目干系人信息实体化、结构化标准比对模型、数据入库。 |
| 2.市场准入数据模型 | 市场准入数据模型 | 市场主体信息、市场准入审批信息、市场准入年审信息、数据入库。 |
| 3.资金管理数据模型 | 资金管理数据模型 | 项目建设资金、非招标采购资金、执法处罚资金、数据入库。 |
| *. | 存量数据整理入库 | 存量数据整理入库 | 存量数据整理入库 | 1.历史数据导入、数据识别、数据转化、数据清洗、数据比对、数据结构化处理、数据新增、数据修改、数据删除、数据查看、数据入库； |
| 2.历史审批数据人工录入。项目数量****个。 |
| *. | 数据清洗 | 数据清洗 | 数据清洗 | 数据清洗公式、基本数学计算、相关计算公式、特殊符号识别、结构化指标集识别、数据*致性检查、无效值和缺失值的处理、数据估算、整例删除、变量删除、成对删除、数据删除、公式编辑器高亮编辑区、公式编辑器工具栏、公式结构化数据、公式非结构化生成、自动生成存储过程优化清洗速度、基本公式表查询。 |
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| 第*部分 系统管理与应用安全 |
| *. | 系统管理 | 1.字典管理 | 字典管理 | （1）通用字典：平时用途，战时用途，防化等级，资质等级，战时级别 |
| （2）审批字典：防空地下室易地建设费减、免政策的规定（包括减免的新建民用建筑、易地建设费减免政策规定），审批步骤，立项（建筑性质、工程性质、建筑用途），工程使用（付款方式、地区分类、使用用途），执法（案件来源、行政处罚结案确认单、双随机地域分类）。 |
| 2.上传文件定义 | 上传文件定义 | 针对事项类别进行定义，包括：前置审批导入、立项审批、易地建设审批、缴纳易地建设费审批、综合审批意见、质量监督登记、执法登记、行政处罚案件交接单登记、质量监督报告书、竣工验收备案、使用合同信息、使用证审批、暂缓使用协议、人民防空工程拆除、人民防空工程改造、人民防空工程报废、执法办结证明文件、历史项目附件。 |
| 3.菜单管理 | 菜单管理 | 支持*级菜单的自定义。通过编码进行管理。如*级结建业务管理（***），*级审批管理（*****），*级立项审批（*******）。等等。 |
| 4.角色管理 | 角色管理 | （1）使用者可以自行定义角色； |
| （2）根据业务需要，将平台的某菜单功能权限授予该角色。支持最小颗粒度到第*级菜单。 |
| 5.用户管理 | 用户管理 | 按角色进行用户登记及授权。支持新增、修改、停用。 |
| 6.缓存管理 | 缓存管理 | 提供重置缓存功能，版本升级时，使用者无需退出平台便可升级对应功能，刷新数据。 |
| 7.流程管理 | 流程管理 | 开发流程管理中间件以定义工作流程，在业务处理过程中按新流程执行相应动作。 |
| 8.系统行为日志 | 系统行为日志 | 提供平台操作日志，操作留痕，提高平台安全性，便于问题核查。用户登录信息调取、用户修改数据信息调取、数据访问情况调取、系统异常情况日志调取、系统日志记录、查看日志信息、系统自动新增用户查看日志、系统日志入库、系统日志查询、查看日志列表查看。 |
| *. | 应用安全 | 应用安全 | 应用安全 | （1）平台需通过*级等级保护测评，合格后部署到政务云平台。 |
| 应用安全工作，涉及如下功能，具体以*级等保测评要求为准： |
| 用户身份认证机制模块 |
| 业务重要数据安全传输机制模块 |
| 访问控制信息完整性模块 |
| 重要应用程序签名验签模块 |
| 用户访问控制信息签名验签模块 |
| 应用系统重要数据加解密模块 |
| 应用系统重要数据签名验签模块 |
| 电子公文电子印章模块 |
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| 第*部分 数据对接与共享 |
| * | 与沈阳市纪委大数据监督平台对接 | (1)在访问策略方面，人防平台与大数据监督平台数据是单向传递，即数据从人防平台向大数据监督平台单向传递，接受再监督。 |
| (2)市纪委可访问所有业务数据和监管数据，包括人防审批、收费、质量监督、行政检查、行政处罚等等方面，**余个监管风险点和数据查询点。 |
| (3)文档方面：提供规范的接口文档。 |
| (4)技术接口方面：采用基于****协议的****格式数据接口与市纪委大数据平台对接。 |
| * | 与沈阳市*体化政务服务平台对接 | (1)人防平台与市*体化政务服务平台是双向通讯，接收项目信息及前置审批数据，反馈人防审批意见，以及质量监督结果及备案信息，因此，需在电子政务外网的访问策略进行相应规则的控制，通过信息中心技术保障部门的操作加以实现。 |
| (2)人防平台从市*体化政务服务平台接口获取数据，通过项目编号或证书编号将项目信息录入到系统中，项目信息录入完成后，用户可以实现项目的立项审批、异地建设审批、缴纳异地建设费审批及综合意见审批等相关操作，并将人防审批意见、质量监督结果、验收备案信息传回市*体化政务服务平台，进行后续工程整体验收及产权证书发放。 |
| (3)文档方面：提供规范的接口文档。 |
| (4)技术接口方面：采用基于****协议的****格式数据接口与市*体化政务服务平台对接。 |
| (5)具体调入数据清单包括：项目编号、项目名称、证书类型及编号、建设单位、设计单位、项目地址、工程性质、建设性质、规划摘要、每栋的栋号、用途、地上层数、埋深数据、地上建筑面积、地下建筑面积、标准层面积、首层面积、计容面积、总建筑面积，等等。 |
| (6)返回数据：质量监督*环节状态、《质量监督报告书》状态、行政处罚状态、行政处罚缘由。 |
| * | 与市沈阳市行权治理（监管）*体系化平台对接 | （1）按人防办上报的行政职权清单，将人防业务数字化监管平台中的相应数据，与沈阳市行权治理（监督）*体化平台对接，实现行权数据上报；在行政执法权方面，接收来自市行政职权监管平台的执法数据，进行数据分析；开发执法功能模块，作为市行权平台的备用执法系统。 |
| (2)提供方式为接口形式，技术规则同市行政职权监管平台标准*致。 |
| * | 与我市相关支持系统的协同 | （1）人防业务数字化监管平台的建设，涉及诸多全市通用的功能性系统，如电子证照、跨部门协同办公、数字证书、时间戳、资质核查、信用核查等。本方案只规划设计人防业务的专有功能，拟充分利用我市现有上述通用系统。如市里条件暂时不具备或人防业务数字化监管工作不需要上述系统支持，则该功能延缓开通，不影响本项目建设及验收。 |
| * | 数据交换中间件开发 | （1）开发数据交换中间件或平台，实现人防业务数字化监管平台内部数据交换，平台与外部沈阳市纪委大数据监督平台、沈阳市*体化政务服务平台、市大数据资源共享平台、沈阳市行权治理（监督）*体化平台数据交换。 |
| 第*部分 密码应用方案 |
| * | 密码应用方案 | 通过对项目的现状和密码应用需求进行分析,依据**/T *****-****《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（以下简称《基本要求》）,从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等4个层面,结合密钥管理、安全管理等方面,设计该项目密码应用方案,包含技术内容、安全管理内容、应急预案内容和实施保障内容。 |
